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6月大商務(wù)管理推進簡報
一、大商務(wù)管理總體推進情況
6月14日，舉辦了大商務(wù)管理及效益提升三年行動的培訓。通過培訓更好的掌握了什么是大商務(wù)管理、為什么要推行大商務(wù)管理、推行大商務(wù)管理要實現(xiàn)什么目標、大商務(wù)管理需要解決的劣根問題、如何推進大商務(wù)管理。
6月15-25日，公司與大商務(wù)管理先進單位中建三局蘭州分公司開展大商務(wù)管理專項對標交流活動，學習先進單位大商務(wù)管理的好經(jīng)驗、好做法，推廣優(yōu)秀管理經(jīng)驗，進一步推進“大商務(wù)”管理的不斷完善與優(yōu)化。
6月15-23日，開展在建項目大商務(wù)管理暨三年行動提升培訓，要求各項目“鐵三角”均要結(jié)合項目實際，明確本項目大商務(wù)管理工作思路、措施、目標、責任和考核要求，親自在項目培訓授課，在公司內(nèi)部形成“人人都是成本管理者，人人都是利潤創(chuàng)造者”的濃厚氛圍。
自開展大商務(wù)管理以來，公司高度重視，聚焦大商務(wù)管理，結(jié)合項目管理效益提升三年行動的目標，公司嚴格貫徹落實集團公司大商務(wù)管理工作的具體安排部署，細化任務(wù)目標，統(tǒng)籌推進全公司大商務(wù)管理工作。為進一步推進大商務(wù)管理的重要性和必要性，目前正積極籌劃對大商務(wù)管理手冊的編制工作。
二、機構(gòu)優(yōu)化調(diào)整、人員配置情況
（一）各分公司、項目經(jīng)理部
1.貫徹落實集團公司和公司大商務(wù)管理精神和要求,落實大商務(wù)管理的實施運行。
2.建立本單位各職能部門業(yè)務(wù)橫向到邊,縱向到底的大商務(wù)管理協(xié)同聯(lián)動機制。
3.負責本單位大商務(wù)管理任務(wù)清單的分解和細化，制定大商務(wù)管理實施細則及配套制度并推進實施。
4.負責本單位大商務(wù)管理的指導、推進、落實。
(二)商務(wù)管理部
1.繼續(xù)負責原“工經(jīng)部”現(xiàn)行所有工作職能，全面做好部門各項基礎(chǔ)工作。
2.負責或參與商務(wù)策劃書的編制,執(zhí)行落實本單位商務(wù)策劃書。
3.負責權(quán)限內(nèi)分包方招標管理，參與供應(yīng)商招標;參與公司分包分供商招標。
4.負責項目成本支出的審查,建立成本支出臺賬;牽頭組織項目經(jīng)濟活動分析，參與財務(wù)部門的項目資金自平衡管理。
5.負責項目總控數(shù)量的管理，負責或參與項目工程數(shù)量的計算;負責項目技術(shù)方案、施組方案的經(jīng)濟比選工作。
三、三年行動目標指標完成情況
圍繞企業(yè)大商務(wù)管理及效益提升總體目標，根據(jù)股份公司和集團公司項目管理效益提升指標設(shè)置標準，結(jié)合公司項目管理實際，設(shè)置公司效益提升指標體系，分為定量指標和定性指標，其中：主要定量指標15項，其他定量指標21項，主要定量指標為公司重點管控并考核督辦事項，其它定量指標為各部門、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)重點管控事項。各項目要結(jié)合單位實際，在明確的指標基礎(chǔ)上細化、增設(shè)指標，以促進并確保公司總體目標及指標的實現(xiàn)。
四、商務(wù)管理典型做法或案例
（一）案例基本情況
公司承建的S18張掖至肅南公路張掖至康樂段工程屬于施工總承包項目，西朗污水處理廠一期提標改造及二期新建工程屬于EPC項目，靖遠縣靖樂渠環(huán)境治理工屬于PPP項目，銀川都市圈城鄉(xiāng)西線供水項目屬于特許經(jīng)營權(quán)項目。上述項目的類型均不相同，但在二次經(jīng)營方面我公司通過動態(tài)開展二次經(jīng)營策劃，根據(jù)各個項目的具體情況，合理確定二次經(jīng)營方向，實現(xiàn)了二次經(jīng)營增收創(chuàng)效和降本增效的目標。
（二）主要做法
在S18項目重視責任成本測算及二次經(jīng)營動態(tài)策劃，明確變更索賠方向，精準索賠。項目部結(jié)合雨季工地沿線河道發(fā)生洪水為契機，收集影像資料向業(yè)主、設(shè)計院提出部分路段增設(shè)擋土墻的重要性與必要性，最終增加擋土墻的工程量XXm3，項目收入增加XX萬元，實際利潤為XX萬元，盈余率XX%。同時對小于2.5m的路段波形護欄市場行情進行分析預(yù)判，采用“采購定價搶低價+變更優(yōu)化減少采購數(shù)量+變更調(diào)整材質(zhì)”的方法,與設(shè)計溝通變更為輪廓標,將金屬防眩網(wǎng)改為防眩板等,減少虧損XX萬元。
在西朗EPC項目上注重成本管理的重點階段，優(yōu)化施工方案、創(chuàng)新施工工法，提升項目盈利能力。對該項目主體結(jié)構(gòu)“后澆帶”設(shè)計優(yōu)化為“跳倉法”施工，縮短了施工工期35天，節(jié)約成本XX萬元；大體量巖石“破碎機破除”優(yōu)化為“靜力爆破+機械破碎”方案節(jié)約成本212.3萬元，同時采用靜力爆破增加收入XX萬元；同時對二期紫外消毒系統(tǒng)、二期MBR膜池鼓風機等進行了設(shè)計優(yōu)化，通過專家論證優(yōu)化地連墻的護方案及結(jié)構(gòu)筏板厚度等。通過上述施工方案、創(chuàng)新工法使得成本進一步優(yōu)化，將該項目合同收入增加XX萬元。
在靖遠縣靖樂渠環(huán)境治理工程中及時與相關(guān)方溝通，加快過程結(jié)算，合理利用政策、優(yōu)化施工方案，將疫情影響及投入費用通過索賠取得收入XX萬元；對基礎(chǔ)換填部分與設(shè)計單位充分溝通論證，進行優(yōu)化，使項目收入增加XX萬元，利潤率達到XX%。
在銀川都市圈西線供水項目中根據(jù)水利工程概算審批制市政投資備案制的特點，充分梳理投資情況，將我公司施工的水利工程造價金額從批復概算至施工圖預(yù)算增加XX萬元，將原水管線的施工圖預(yù)算在概算基礎(chǔ)上調(diào)增了XX萬元。通過設(shè)計概算到施工圖預(yù)算轉(zhuǎn)化率的嚴格策劃，解決了相關(guān)問題，實現(xiàn)了項目效益最大化。
（三）成效
通過提高二次經(jīng)營策劃動態(tài)管理，研究分析項目實施過程的不同階段，開展動態(tài)的二次經(jīng)營策劃，切實提升了項目二次經(jīng)營創(chuàng)效的能力，激發(fā)了二次經(jīng)營增收創(chuàng)效和降本增效的活力；同時在項目模式、合同條件及設(shè)計方案的基礎(chǔ)上突出以創(chuàng)效為導向的變更優(yōu)化，正確把握“正變更”或“負變更”的策略和技巧，與甲方、設(shè)計、咨詢等各相關(guān)方建立良好的溝通，全面提高變更索賠審查通過率和成功率，全面提高變更創(chuàng)效率。同時對于XX項目、EPC項目及特許經(jīng)營項目加強與設(shè)計院的對接聯(lián)系，將設(shè)計概算到施工圖預(yù)算的轉(zhuǎn)化率進一步提升，通過施工圖紙的優(yōu)化及概算梳理、施工圖預(yù)算的合理編制等，解決相關(guān)問題，實現(xiàn)項目效益最大化。
五、其他情況
召開雙清暨收尾項目專題推進會，加快項目結(jié)算銷號，加速資金回籠。為有效提升工程項目收尾管理水平，切實做到“早收盡收”“降本增效”，嚴格落實“機構(gòu)不撤、人員不少、力度不減”原則，全面推行周快報、月例會、季專題督導常態(tài)化機制，持續(xù)壓實各層級責任和各項時間節(jié)點，形成片區(qū)領(lǐng)導牽頭、本部部門督促、項目加快實施的良好局面，全力實現(xiàn)快速收尾、“工完賬清”。6 月 22 日，公司召開了5月份雙清工作專題視頻會議，制定推進措施，明確工作思路、工作目標和責任人，加快項目結(jié)算銷號，助推“雙清”取得成效，加速資金回籠，確保資金顆粒歸倉，緩解資金緊張局面和改善投資困境。
